岗位职责
一、编制各项目采购计划,保证采购物品的质量;
二、采购的原材料按时入库;
三、办理所有采购物品的合格证;
四、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部;
五、采购计划变更时,填写采购附页给仓库审核后递交财务部;
六、及时将采购进度反馈给各相关部门;
七、外协加工时,明确加工进度,经质检员检验合格方可入库;
八、定期咨询材料价位,在寻找新供应商或新加工配件单位时,办理费用要有总经理审批手续;
九、要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批,较大的配套单位要有预先涨价书面申请,并经总经理审批;
十、每一种采购或外协加工产品,要提供三家以上的供应商,根据材料质量和价格由总经理决定厂家;
十一、建立合格供货商、合作方信用档案信息库。