岗位职责
1. 材料进场,材料员应及时通知现场质检员、施工员等相关人员依据供货合同进行验收;
2. 材料进场验收合格后,材料员应及时向供货商索取增值税发票、产品合格证、质量证明文件等,并将相关文件及时转交资料员,完成转交签字相关记录;
3. 材料员应及时办理货物点收三联单,一联存根做材料登记入库报表,二联采购员备查,三联开具发票由发料部门会计保存。现场依据货物点收单进行结算,并按合同支付货款;
4. 进场材料应及时登记入账,按照品种、规格、产地、日期、数量建卡入账,分类堆放并安放标识牌;
5. 验收不合格的材料要及时办理退货手续并采取有效措施进行处置,确保不合格材料不使用于工程;
6. 材料员索取的增值税发票应及时交工程项目财务人员。